中國民主建國會徐州市委員會2017年部門預算公開
目 錄
第一部分部門概況
一、主要職能。
二、2017年度部門主要工作任務及目標。
三、部門機構設置和所屬單位情況。
四、部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。
第二部分2017年度部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表
六、財政撥款基本支出預算表
七、政府性基金支出預算表
八、一般公共預算支出預算表
九、一般公共預算基本支出預算表
十、一般公共預算機關運行經費支出預算表
十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表
十二、政府采購支出預算表
第三部分2017年度部門預算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
民建徐州市委主要職能是政治協商、民主監督、參政議政、社會服務。
二、2017年度部門主要工作任務及目標
深入貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會和習近平總書記系列重要講話精神，圍繞實現全市工作爭先進位、總體形勢持續向好這一目標，全力抓好落實各項工作責任落實，為建設“強富美高”新徐州貢獻力量。
三、部門機構設置和所屬單位情況
民建徐州市委員會為財政核撥的行政單位，內設辦公室和組宣部兩個處室，無下屬單位。
四、部門預算收支編制的相關依據及測算分析情況
一是財政供給人：年度預算我單位總人數15人，其中在職8人，離退休7人；二是辦公用房5間；三是辦公、財務、保密等電腦10臺、復印機及打印機3臺。
第三部分 2017年度部門預算情況說明
一、收支預算總表情況說明
本部門2017年度收入、支出預算總計 235.17 萬元，與上年相比收、支預算總計各增加（減少） 24.52 萬元，增長（減少）11.64 %。主要原因是調整基本工資、提租補貼及商品服務支出等。其中：工資福利增加4.18萬元，對個人和家庭的補助支出增加13.47萬元，商品和服務支出增加6.87萬元。
（一）收入預算總計235.17萬元。包括：
1．財政撥款收入預算總計235.17萬元。
（1）一般公共預算收入預算 235.17萬元，與上年相比增加24.52 萬元，增長11.64 %。主要原因是調整基本工資、提租補貼及商品服務支出等造成。其中：工資福利增加4.18萬元，對個人和家庭的補助支出增加13.47萬元，商品和服務支出增加6.87萬元。
（二）支出預算總計235.17 萬元。包括：
1．一般公共服務（類）支出235.17 萬元，主要用于……。與上年相比增加24.52萬元，增長11.64 %。主要原因是調整基本工資、提租補貼及商品服務支出等造成。其中：工資福利增加4.18萬元，對個人和家庭的補助支出增加13.47萬元，商品和服務支出增加6.87萬元。
項目支出預算數為12.97萬元。與上年相比基本持平。
單位預留機動經費預算數為 4.73萬元。與上年相比基本持平。
二、收入預算情況說明
本部門本年收入預算合計235.17 萬元，其中：
一般公共預算收入 235.17 萬元，占100 %；
三、支出預算情況說明
本部門本年支出預算合計 235.17 萬元，其中：
基本支出 217.47萬元，占 92.47 %；
項目支出 12.97 萬元，占 5.52 %；
單位預留機動經費 4.73 萬元，占 2.01 %；
四、財政撥款收支預算總表情況說明
本部門2017年度財政撥款收、支總預算235.17 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加24.52 萬元，增長11.64 %。主要原因是調整基本工資、提租補貼及商品服務支出等造成。其中：工資福利增加4.18萬元，對個人和家庭的補助支出增加13.47萬元，商品和服務支出增加6.87萬元。
五、財政撥款支出預算表情況說明
本部門2017年財政撥款預算支出235.17 萬元，占本年支出合計的100 %。與上年相比，財政撥款支出增加24.52萬元，增長11.64 %。主要原因是調整基本工資、提租補貼及商品服務支出等造成。其中：工資福利增加4.18萬元，對個人和家庭的補助支出增加13.47萬元，商品和服務支出增加6.87萬元。
（一）一般公共服務（類）
1．人大事務（款）行政運行（項）支出222.20 萬元，與上年相比增加24.52 萬元，增長11.64 %。主要原因是調整基本工資、提租補貼及商品服務支出等造成。其中：工資福利增加4.18萬元，對個人和家庭的補助支出增加13.47萬元，商品和服務支出增加6.87萬元。
2.一般行政管理事務（項）支出12.97萬元，與上年持平。
（二）公共安全（類）
1．公安（款）行政運行（項）支出 0 萬元。
六、財政撥款基本支出預算表情況說明
本部門2017年度財政撥款基本支出預算222.20 萬元，其中：
（一）人員經費183.35 萬元。
1.工資福利支出（項）103.34萬元，主要用于：在職人員基本工資28.02萬元，津貼補貼48.01萬元，獎金2.34萬元，社會保障繳費24.97萬元。
2．對個人和家庭的補助（項）80.01萬元，主要用于退休費48.76萬元，醫療費1.95萬元，住房公積金15.44萬元，提租補貼13.58萬元，采暖補貼0.28萬元。
（二）商品和服務支出（項）38.85萬元，主要用于辦公費1.73萬元，印刷費3萬元，水費0.22萬元，電費1.58萬元，郵電費1.58萬元，取暖費1.8萬元，差旅費4萬元，會議費5.12萬元，培訓費5萬元，公務接待費用0.5萬元，工會經費1.16萬元，福利費0.4萬元，其他交通費用6.50萬元，其它商品和服務支出6.26萬元。
七、政府性基金支出預算表情況說明
本部門2017年政府性基金支出預算支出 0萬元。
八、一般公共預算支出預算表情況說明
本部門2017年一般公共預算財政撥款支出預算235.17 萬元，與上年相比增加24.52萬元，增長11.64 %。主要原因是調整基本工資、提租補貼及商品服務支出等造成。其中：工資福利支出增加4.18萬元，對個人和家庭的補助支出增加13.47萬元，商品和服務支出增加6.87萬元。
九、一般公共預算基本支出預算表情況說明
本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出預算 222.20萬元，其中：
（一）人員經費183.35 萬元。
1.工資福利（項）103.34萬元，主要用于在職人員基本工資28.02萬元，津貼補貼48.01萬元，獎金2.34萬元，社會保障繳費24.97萬元。
2．對個人和家庭的補助（項）80.01萬元，主要用于退休費48.76萬元，醫療費1.95萬元，住房公積金15.44萬元，提租補貼13.58萬元，采暖補貼0.28萬元。
（二）商品和服務支出（項）38.85萬元，主要用于辦公費1.73萬元，印刷費3萬元，水費0.22萬元，電費1.58萬元，郵電費1.58萬元，取暖費1.8萬元，差旅費4萬元，會議費5.12萬元，培訓費5萬元，公務接待費用0.5萬元，工會經費1.16萬元，福利費0.4萬元，其他交通費用6.50萬元，其它商品和服務支出6.26萬元。
十、一般公共預算機關運行經費支出預算表情況說明
2017年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出38.85萬元，比2015年增加6.87萬元，增長 15 %。主要原因是：辦公費-0.24萬元，印刷費2萬元，郵電費0.96萬元，會議費-1.88萬元，培訓費-0.3萬元，工會經費-0.64萬元，福利費0.21萬元，其他交通費用6.50萬元，其它商品和服務支出0.26萬元。
十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表情況說明
本部門2016年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出 0 萬元，占“三公”經費的 0 %；公務用車購置及運行費支出 0 萬元，占“三公”經費的 0 %；公務接待費支出 0.5 萬元，占“三公”經費的100 %。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預算支出 0 萬元。
2．公務用車購置及運行費預算支出 0 萬元。
（2）公務用車運行維護費預算支出 0 萬元。
3．公務接待費預算支出 0.5萬元，本年數與上年預算數持平。
本部門2016年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出 5.12萬元，本年數小于上年預算1.88萬元的主要原因是壓縮會議開支。
本部門2016年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出5萬元，本年數小于上年預算0.3萬元的主要原因是壓縮培訓費開支。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。
二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業收入、經營收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人員經費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
六、項目支出：包括編入部門預算的單位發展項目、省直發展項目支出安排數等。
七、單位預留機動經費：指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。
八、“三公”經費：指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
, cii-font-family: 'Times New Roman'">萬元，福利費0.21萬元，其他交通費用6.50萬元，其它商品和服務支出0.26萬元。
十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表情況說明
本部門2016年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出 0 萬元，占“三公”經費的 0 %；公務用車購置及運行費支出 0 萬元，占“三公”經費的 0 %；公務接待費支出 0.5 萬元，占“三公”經費的100 %。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預算支出 0 萬元。
2．公務用車購置及運行費預算支出 0 萬元。
（2）公務用車運行維護費預算支出 0 萬元。
3．公務接待費預算支出 0.5萬元，本年數與上年預算數持平。
本部門2016年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出 5.12萬元，本年數小于上年預算1.88萬元的主要原因是壓縮會議開支。
本部門2016年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出5萬元，本年數小于上年預算0.3萬元的主要原因是壓縮培訓費開支。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。
二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業收入、經營收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人員經費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
六、項目支出：包括編入部門預算的單位發展項目、省直發展項目支出安排數等。
七、單位預留機動經費：指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。
八、“三公”經費：指省級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
